Parashift/Gesundheitswesen/Kreditorenrechnungen Spital

Gesundheitswesen · Use-Case

Kreditorenrechnungen im Spital automatisiert verarbeiten.

Lieferantenrechnungen für Medizintechnik, Pharma, Facility und IT erreichen die Kreditorenbuchhaltung des Spitals per E-Mail, Portal und Post. Parashift liest Lieferant, Rechnungsbetrag und Bestellreferenz strukturiert aus, gleicht sie automatisch per 3-Way-Match ab und übergibt sie geprüft an Ihr ERP.

Beratungsgespräch buchen Parashift für das Gesundheitswesen

DSGVO-konform EU AI Act Art. 6 Abs. 3 C5 · ISO 27001 · SOC 2

Bestellung

Lieferschein

Rechnung

Lieferantenrechnung · Medizintechnik

LieferantMedTec Instruments AG

RechnungsbetragCHF 18'640.–

3-Way-Match ok

Der Prozess heute

Tausende Rechnungen, ein Kreditorenteam.

Spitäler erhalten tausende Lieferantenrechnungen für Medizintechnik, Pharma, Facility Management und IT von einer Vielzahl unterschiedlicher Lieferanten. Jede Rechnung muss vor der Freigabe manuell gegen Bestellung und Lieferschein abgeglichen werden – ein Engpass in der Kreditorenbuchhaltung, besonders bei hohem Rechnungsvolumen.

Dokumentliste

Was Parashift in jeder Kreditorenrechnung erkennt.

Unabhängig vom Lieferanten werden rechnungsrelevante Felder strukturiert erfasst und zum Abgleich bereitgestellt.

Lieferantenrechnung (Medizintechnik/Pharma)

LieferantRechnungsbetragBestellreferenzFälligkeit

Bestellung / Lieferschein

Bestell-Nr.MengeArtikelLieferdatum

Rahmenvertrag / Konditionen

LieferantPreisstaffelLaufzeit

Zahlungserinnerung / Mahnung

Rechnungs-Nr.MahnstufeBetrag

Spesenabrechnung

MitarbeiterKategorieBetragBeleg

Kreditorenkorrespondenz

LieferantBetreffRechnungsreferenz

Ihr Use-Case ist nicht dabei? Sprechen Sie mit uns.

Ablauf

Von der Rechnung bis zur Freigabe.

01 · ERFASSUNG

E-Mail, Portal, Post

Kreditorenrechnungen aus allen Kanälen werden zentral erfasst.

02 · EXTRAKTION

Lieferant, Betrag, Bestellreferenz

Rechnungsrelevante Felder werden strukturiert ausgelesen.

03 · ABGLEICH

3-Way-Match

Automatischer Abgleich von Bestellung, Lieferschein und Rechnung vor der Freigabe.

04 · FREIGABE

ERP / Kreditorenbuchhaltung

Geprüfte Rechnungen fliessen direkt ins ERP zur Zahlungsfreigabe.

Zielsysteme

Integriert sich in Ihr ERP- und Kreditorensystem.

Low-Code-Anbindung über dokumentierte REST-APIs, ohne Ablösung der bestehenden Infrastruktur.

SAPERP-SystemeKISEigenentwicklungen

Compliance:

DSGVO-konform EU AI Act Art. 6 Abs. 3 (verfahrenstechnische Hilfsaufgabe) C5-Zertifizierung ISO 27001 SOC 2

Effekt

Was sich für Ihre Kreditorenbuchhaltung ändert.

90%

weniger manuelle Erfassungszeit pro Lieferantenrechnung

3 Tage

bis zum produktiven Piloten in Ihrer Kreditorenbuchhaltung

Ein Use-Case unter vielen für das Gesundheitswesen.

Zuweisungen & Arztberichte, Kostengutsprachen und klinischer Posteingang folgen demselben Prinzip: lesen, prüfen, ins Kernsystem übergeben.

Alle Use-Cases für das Gesundheitswesen →

Häufige Fragen

Kreditorenrechnungen, kurz beantwortet.

Welche Kreditorenbelege verarbeitet Parashift im Spital?

Lieferantenrechnungen aus Medizintechnik und Pharma, Bestellungen und Lieferscheine, Rahmenverträge, Mahnungen, Spesenabrechnungen und Kreditorenkorrespondenz.

Werden Rechnungspositionen einzeln ausgelesen?

Ja. Artikel, Menge, Einzelpreis und Betrag werden als Positionszeilen geliefert, damit der Abgleich gegen Bestellung und Lieferschein automatisch laufen kann.

Funktioniert der dreiseitige Abgleich mit Bestellung und Lieferschein?

Parashift liefert die Grundlage dafür: Bestellnummer, Artikel und Mengen aus allen drei Belegen in derselben Struktur. Den Abgleich führt Ihr ERP mit seinen Regeln aus.

Wie kommen die Rechnungen ins SAP oder ins bestehende ERP?

Über die API oder eine Dateiübergabe im Format Ihres Kreditorenworkflows. Die Freigabe bleibt im ERP, Parashift liefert den strukturierten Datensatz.

Was passiert mit Rechnungen, die von der Bestellung abweichen?

Sie werden mit der erkannten Abweichung markiert und in die Klärung geleitet, statt ungeprüft gebucht zu werden.

Wie lange dauert die Einführung?

Für den Kreditorenposteingang eines Hauses rechnen Sie mit wenigen Wochen: Anbindung, Feldabgleich, Parallelbetrieb neben der heutigen Erfassung, Umschaltung.

Kreditorenrechnungen automatisiert und revisionssicher verarbeiten.

Buchen Sie ein unverbindliches Beratungsgespräch: Wir zeigen Ihnen die Verarbeitung von Lieferantenrechnungen an echten Beispieldokumenten.

Beratungsgespräch buchen

14 Tage Testzugang · unverbindliche Erstberatung